企业做IATF16949体系认证时最头疼的事情就是认证资料繁多、认证流程复杂，弄不懂审核步骤和相关要求。下面我们根据IATF16949标准要求详细列出了超实用的审核资料清单。综合部1. 资格证(如内审员证)2. 组织架构图3. 文件控制(有文件清单、文件原稿、文件标识、受控状态、文件分发记录、文件更改记录、文件销毁记录)4. 生产计划的编制及完成率5. 年度培训计划及完成情况(含培训记录表)6. 岗位说明及任职资格7. 内部员工满意度的调查及统计分析8. 人员流失分析改善报告 采购部1. 供应商调查表2. 供应商资料(营业执照、体系证书等)3. 供应商质量管理体系开发计划4. 上年度年供应商审核计划及审核报告5. 供应商月度表现评估6. 合格供应商清单7. 合格物料清单 市场部1. 主要顾客清单2. 顾客要求清单(顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等)3. 顾客满意度调查表4. 顾客满意统计汇总分析报告5. 顾客投诉清单 技术部1. 新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2. 产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 质量部1. 各类检验记录(进货、过程、成品、全尺寸)2. 试验记录(性能试验报告、第三方试验报告)3. 材质报告(供方提供)4. 过程关系图5. 质量目标达成表及其趋势(KPI)6. 体系审核计划及审核报告7. 过程审核计划及审核报告8. 产品审核计划及审核报告9. 管理评审及评审报告10. 顾客二方审核汇总11. 顾客记分卡12. 测量和试验设备清单及检定证书13. 体系文件清单、记录清单14. 不合格品的控制15. 工装模具的验收资料(产品一次检验合格率、返工率、废品率) 生产部1. 设备台账(识别关键设备)2. 工装台账3. 特种设备检定证书4. 设备保养计划/记录/点检表5. 设备维修记录及设备故障停机率统计6. 交付及时率统计 财务部1. 公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算管理者代表1. 质量目标的表现报告2. 公司年度业务计划3. 年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4. 质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施5. 年度管理评审的实施，改进项目的确定
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发表于 2023-11-6 15:17:00
